托管服务器年度预算分析：预测成本趋势并优化财务战略引言在数字化时代，托管服务器已成为企业高效运营的关键基础设施。优化托管服务器成本对于保持财务健康和确保业务可持续发展至关重要。本文将指导您进行托管服务器年度预算分析，以准确预测成本趋势并制定有效的财务战略。第 1 部分：收集数据和确定成本影响因素1. 收集当前托管费用数据研究您当前的托管服务合同，包括服务器规格、托管级别和服务协议。从您的服务提供商处获取详细的发票，列出所有费用（例如服务器租金、带宽、存储）。2. 识别成本影响因素服务器规格： CPU 核心数、内存容量、存储空间等因素会影响服务器成本。托管级别： 基本托管、托管服务或完全托管服务，每种服务的成本不同。服务协议： 保证正常运行时间、技术支持和故障排除的协议会影响成本。带宽： 入站和出站使用虚拟化技术来整合多个应用程序到单台服务器上。实施服务器监控工具以识别和解决性能问题。3. 探索成本优化服务考虑使用托管服务提供商提供的成本优化服务。这些服务可能包括自动扩展、负载均衡和灾难恢复，以降低基础设施成本。4. 预算和财务规划基于预测的成本趋势制定年度预算。预留应急资金以应对意外费用。定期审查预算并根据需要进行调整。结论进行托管服务器年度预算分析对于控制成本、优化财务战略和确保业务可持续性至关重要。通过收集数据、预测成本趋势和采取明智的财务决策，企业可以实现托管服务器成本的优化，并为未来增长做好准备。记住，持续监测和调整您的预算对于保持财务健康和最大化投资回报至关重要。
企业年度人力成本预算怎么做（很详细）
企业年度人力成本预算详解：科学规划，精准控制
企业年度人力成本预算的制定是一个精细而关键的决策过程，它不仅关乎企业的财务健康，更是人力资源战略的体现。
以下是一份详尽的指南，帮助你梳理每个环节。
1. 薪酬与绩效的联动设计
首先，设定明确的薪酬增长目标，例如，将基础工资从4100元提升至4500元，同时与绩效考核紧密挂钩。
A等员工的绩效等级可对应5分，B等4分，通过内部培训提升员工的专业技能，确保薪酬调整的公平性和激励性。
2. 年度战略导向
年度计划要围绕企业长期目标制定，考虑内外部环境变化，如行业动态、市场趋势等，以制定出适应性强的预算。
如表3-1所示，这些因素都需要纳入预算考量。
3. 人力资源计划的编制
信息收集、需求预测与供给预测是预算编制的基础。
制定详细的计划，包括目标设定、数据分析、预测模型、实施步骤及负责人，同时制定行动计划，如预算分配和项目负责人职责划分。
4. 绩效管理与成本控制
绩效指标应紧密围绕公司战略，确保其合理性。
比如，通过设定人事费用率和产量等指标（见表3-2），同时关注标准工时，以全面评估人力成本，预算中会预留部分销售额作为员工奖励。
岗位工资与绩效工资的比例应合理调整，以适应企业效率提升。
工资机制的灵活性与成本优化
企业可根据内外部环境调整工资结构，比如，通过优化岗位与绩效工资比例，如从5:5变为6:4，可能减少人员，同时保持员工满意度，实现成本与效率的双重提升。
例如，深圳某公司通过计时薪酬改革，以降低人力成本。
案例分享：技术革新与成本效益
某公司通过技术升级，工人生产效率提高，每件产品的人力成本从10元降至9元，这显示了劳动效率提升带来的成本节省。
这样的例子提醒我们，技术进步对于人力成本预算的重要性。
延伸资源：全方位人力资源管理
HRD学堂提供丰富资源，如人力资源预算管理工具、评估体系模板、培训计划、薪酬管理策略、绩效面谈技巧，甚至深入探讨管理层考核、人才地图等。
通过不断学习，企业可以构建更为全面和高效的管理体系。
在HRD学堂，我们致力于为企业提供实用的策略和工具，帮助你在人力资源成本预算的道路上步步为营，实现企业的持续发展。
持续关注和学习，让人力资源管理成为推动企业前进的引擎。
河北省企业上云公共服务平台
惠达卫浴私有云平台 来源：惠达卫浴股份有限公司 时间：2021-12-13
惠达卫浴主营车型
一、 企业简介 惠达卫浴股份有限公司始建于1982年，生产销售卫生陶瓷、智能卫浴、浴缸/淋浴房、整体卫浴、五金洁具、浴室柜、瓷砖、水箱配件等卫浴全系列产品。
惠达卫浴a股主板成功上市
公司现有员工8000余人，拥有10条卫生陶瓷生产线，年产卫生陶瓷1000余万件，国内拥有两大核心自有品牌“惠达”品牌和“杜菲尼”品牌，拥有品牌门店2831家，销售网络遍布全国各地，同时在国外70多个国家和地区以惠达自主品牌运营。
2017年4月5日，惠达卫浴A股主板成功上市，截止2019年底公司总资产47亿元，实现营业收入32亿元，同比增长%，净利润亿元，同比增长%，纳税亿元，出口销售额亿元。
2020年前三季度，实现营业收入亿元，净利润亿元，纳税亿元，出口销售额亿元。
公司拥有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级企业工业设计中心，获评国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家装配式建筑基地企业、国家级绿色工厂、国家级两化融合管理体系认证企业，荣获河北省政府质量奖、河北省五一劳动奖状、河北省首批制造业单项冠军企业等多项荣誉，“惠达”商标被认定为“中国驰名商标”，2020年经世界品牌实验室评价，品牌价值达亿元，连续17年领跑行业。
公司自主创新能力强，拥有695人的研发团队，持有有效专利395项，其中发明专利30项，参与国家和行业标准制定34项，并自主建设具有国内领先水平的智能化、自动化，集产品试验、生产为一体的卫生陶瓷样板线。
公司早在2011年就建立起了三标一体化体系并通过了专业机构认证，至今先后通过欧盟CE认证、英国WRAS、法国ACS、美加CUPC、ETL认证、韩国KS认证、澳大利亚Watermark、WELS认证、荷兰KIWA认证、沙特阿拉伯SASO认证、马来西亚CIDB、SIRIM、ANQAS认证、印尼SNI认证及FSC认证，并多次修订高于国标的内控标准，颁布实施了《100项品质细节》，品质管理贯穿始终。
近年来，公司注重节能、节水、环保、智能产品的研发生产，先后通过中国节水产品认证、中国环境标志产品认证、绿色建材评价标识认证（三星级）、3C认证等，并参与坐便器、蹲便器、小便器、水嘴、淋浴器等多项用水卫浴器具的水效标准和实施规则的制定。
公司立足中国，放眼世界，内外销齐头并进。
公司得到北京奥运会、上海世博会、深圳大运会、北京世园会等众多标志性工程和建筑承包商的认可，签约成为国家女子排球队官方赞助商，在与碧桂园、保利、绿城等地产商继续保持战略合作的同时，又与龙湖、中海、远洋、中粮等地产商签署了战略合作协议。
公司在多个国家建立了惠达专卖店、展厅、专卖区及子公司，承接了马来西亚碧桂园森林城市、中建八局吉布提多功能港等项目。
2020年为打造智能化生态园区，加速公司工业化和信息化融合进程，进一步提升企业产品的技术含量和附加值，提升产品品质和产量，加速新产品开发与成果转化的进程，在现有联合车间的基础上，公司投资5240万元新建智能阳台柜项目、建设成品库房项目、标准化原料仓库等项目，投资2550万元用于设备开发车间、包装厂、模型分厂进行综合利用技术改造以及卫生陶瓷工业废弃物资源循环利用关键技术的研究。
目前，惠达正以“整体化、智能化、生态化”三大战略为驱动，创新提速发展，致力于打造百亿惠达，百年惠达，为创建世界级卫浴家居品牌、向数字化、综合解决方案服务商转型奠定坚实基础。
云计算典型应用案例（一）
二、 云计算典型应用案例 （一） 案例概述 公司于2015年11月份搭建了VMware私有云平台，后续陆续扩容硬件资源以补充近几年来的新增业务需求，先后应用服务较多公司业务系统，如下： Infor-LN-ERP系统：销售、生产、采购、财务、仓储一体化软件 蓝凌-EKP-OA系统：企业协同办公平台 东科MES生产系统：生产车间用生产管理软件 用友软件：库存管理、财务管理等软件 管易WMS、OMS平台：电商平台物流库存及收发货管理软件 帆软BI平台：集成所有公司业务报表系统 万维大数据平台：经销商货物管理及防伪防串货平台 银行费控系统：集成10余家银行的费用管理系统 Infor-WMS-软件：物流库存及收发货管理软件 （二） 主要作用 随着公司业务不断扩大，原有业务系统无法满足现有业务人员使用以及越发复杂的业务逻辑，后续公司上新各类业务系统，但其承载业务系统的基础资源设施也随之显现出来计算及数据可用容量出现瓶颈，为了满足现有及后续急剧扩增的业务需求，将初期使用的物理机利用VMware虚拟化整合到集群资源池中，并随着近几年的变化，将整个数据中心扩大至现有规模。
其承载了公司所有业务系统运行，节省了大量的部署系统时间，开发人员测试系统效率大大提升，由于省掉了上百台物理机使用，所以节约了大部分电力资源及噪音污染、环境污染等，为公司后续的工业化、信息化等方面做了有效保障。
（三） 案例详情
唐山陶瓷文化的传承者——虚拟化技术
1.背景 不断增长的业务对IT部门的要求越来越高，所以数据中心需要更为快速的提供所需要的能力。
如果不断购买新的服务器，又会增加采购成本和运作成本，而且还会带来更多供电和冷却的开支，同时，目前的服务器还没有得到充分的利用。
通常情况下，物理服务器工作负载只利用了5%，这导致了大量的硬件、空间以及电力的浪费。
同时由于应用程序兼容性的问题，IT人员只能通过在不同场所的不同服务器中分别运行应用的方式，将应用程序隔离起来，而这又会导致服务器数量的增长。
购置新的服务器是一项漫长的过程，这使得IT部门更加难以应对业务快速成长和不断变动的需求。
例如，对于新业务系统平台的供应和拆除需求，往往就需要消耗大量宝贵的资源和时间。
从IT管理员的角度来看，推动虚拟化技术发展的主要动力是基础架构设施的迅猛增长，而硬件部署模式又进一步加剧了基础架构的复杂程度。
应用越来越多，也越来越复杂，因此就变得更加难以管理、更新和维护。
随着图形和多媒体的发展，数据也变得越来越丰富，文件的平均大小也在不断上升，要求不间断的在线存储。
纵观整个数据中心，技术不断增多，分布也越来越广，另外，业界和法律法规也在不断要求企业加强IT管理控制。
在这种环境下，虚拟化技术就体现了整合的优势。
应用在IT的不同层面，从逻辑层将物理层抽象出来意味着逻辑组件会得到更一致的管理。
从安全监督来看，虚拟化技术提升了X86服务器的可靠性、可用性，从基础架构层面获得了原先单机系统无法想象的功能，大大提高了业务连续性的级别，降低了故障率、减少了系统宕机的时间。
从服务器的角度来看，虚拟化技术让每台设备都能托管多套操作系统，最大化了利用率，降低了服务器数量。
从存储的角度来看，虚拟化技术可网络化、整合磁盘设备，并让多个服务器共享磁盘设备，从而提高了利用率。
从应用的角度来看，虚拟化技术将应用计算从用户设备中分离出来，并在数据中心对应用及相关数据进行整合，通过集中化技术改善了管理和系统的安全性。
惠达卫浴作为唐山陶瓷文化的传承者，享誉国内外的综合卫浴领导品牌，信息化的发展也进入了发展的快车道，此次虚拟化改造为了增加新的业务系统，同时，对现有硬件平台及虚拟化平台做一次全新升级，使得整体信息化平台更加安全、可靠。
更能够适应新的业务需求。
公司业务建立之初，陆续购买戴尔2U小型机架式服务器为业务提供服务，但由于后期运行用友业务时需要较高配置服务器，遂启用VMware虚拟化，将原有服务器物理机利旧，此为惠达初期虚拟化建设。
后期为了满足业务需要以及应用VMware的集群配置条件，批量采购同配置物理服务器用于建立应用于ERP业务的虚拟化集群。
富邦科技：新增高性能集群为未来计算业务
最终于19年底新增高性能集群用以承载未来计算业务。
目前公司共有1个数据中心，内部包括4个虚拟化集群同时提供业务服务。
2.上云实践 改造前原有虚拟化平台有服务器11台，分别为四路与八路。其中老DELL服务器4台，新DELL服务器3台，服务器4台。除2台高配置服务器使用物理机运行数据库软件之外，其它服务器都承载着虚拟化软件。具体情况如下图所示： 以上为服务器环境，SAN网络方面，目前是有2台光纤交换机来承载着目前的SAN网络。光纤交换机一台为8端口激活，一台为16端口激活。 而存储方面，目前是有四台存储，暂时命名为存储1、存储2、存储3、存储4。 存储1以直接连接单控制器的方式与4台老DELL服务器互联。 存储2、存储3、存储4通过光纤方式与3台新DELL服务器、4台服务器互联。其中存储3与存储4为双活模式。 问题主要体现在如下几方面： （1）目前现有云平台环境的硬件资源从CPU、内存、存储等方面都已经非常紧张，已经无法满足新应用建设的要求。急需对硬件平台进行升级。 （2）老DELL服务器、存储过于老旧，且故障率升高，需对数据、应用进行迁移。 （3）近期计划对机房进行搬迁，建议就此时机将设备进行升级、更新。 根据前期调研情况，我们建议硬件架构做出如下调整： （1）将4台Dell老旧服务器中，其中1台配置相对较高并入到3台Dell新服务器中，形成4台dell服务器+2台服务器配置vmware集群，增大计算及存储规模。 （2）将四台设备组成vmware集群，后端同时挂接存储3/4和浪潮新增存储A/B。 （3）新增6台服务器，用其中2台服务器，运行数据库双机集群，其余4台组成高性能vmware资源池，挂接新增存储A/B。 经过如上改造，形成了共计4个vmware集群，建议dell老旧集群用作测试环境，Dell新设备和设备、浪潮新增设备形成3个虚拟化集群，运行业务应用，建议以浪潮新集群为主，将核心业务及新增业务部署其上，其他业务逐步进行虚拟机迁移及老旧设备淘汰。后续随着信息化水平提升及业务发展需要，对此集群进行计算资源和存储资源的扩容。 初期基础设施资源整合后，将生产MES，销售、采购、仓储、财务的用友，内部通讯软件等迁移到首个集群当中。 由于VMware的稳定、性能均非常可靠，所以后续扩容均在此平台进行。 3. 应用成效 依据在零售渠道部调研结果，需求分析并结合现有的业务情况分析得知，现有巡店业务对于过程的把控严重缺乏，得到结果尚没有妥善保管的方式，仍是以“excel表+现场图片打包的形式”进行保管。寻找历史信息极为不便，对于业务人员巡店过程的信息准确程度缺少把控。通过实施本项目方案的巡店软件系统，可以达到以下效果： （1）合规符合管理 ①通过巡店软件，将所有信息线上化，取消线下传递的方式。 ②通过巡店软件，将巡店过程进行统一的管理。 ③通过巡店软件，将巡店结果进行统一管理，方便随时查阅。 ④通过巡店软件，将POP管理，装修补贴，装修设计，上样管理及广告补贴等流程进行管理。 ⑤通过巡店软件，可以彻底核实门店数量，杜绝假信息的出现。 （2）巡店效率提高 ①实现对于巡店人员在巡店过程的把控，积极的掌握最新的信息。 ②通过自巡店可以实时掌握门店信息，根据一些流程的信息反馈，也能掌握门店的历史信息。 ③通过多终端的方式，可以实现方便快捷的巡店过程。 现在等级的经销商在闭店，店面换位置时，信息不准确，私自闭店的不会上报。 出差回来写简单的出差报告，内容包含店面情况，出现问题，不能做到及时整改。 （3）巡店软件。可以整理出现有门店的情况。使门店信息更加准确。 （4）合规性。对于巡店过程，任务发布，门店整改都是按照流程制度进行，从而做到，留痕；方便以后的查询访问，使整个巡店都有规范的记录。 （5）效率提升。有效提升业务部门在巡店过程中的效率，物料管理的，补贴的效率。相比较之前的巡店方式大大进行了简化，对于终端的把控也大大增加。 使物料的管理流程，终端门店数据，也都可以做到随时随地多端的查看，大大增加效率。 全国专卖店统一的汇总，整理。 通过软件避免因私自闭店，店面更换位置不上报的情况。 此软件总部，大区，经销商都胡用，给经销商开账户，定期的进行门店核实，门店的抽查，门店的自查，，上传店面的真实位置，店面的真实的情况照片，采取直接拍照直接上传的方式，大大的降低了作假的可能性，增加店面的准确性。 通过软件巡店，及时发现问题，及时整改，不用一层一层的下发指令，大大减少各单位的工作量，增加了工作效率。增加对于巡店过程，管理和把控。 国际营销部分 1、弥补客户协作管理部分 包括：商机管理、客户管理、信用管理、市场管理、营销管理、产品管理、供应链管理、售后管理、跨境电商等等。 2、优化业务管理部分 包括：订单管理、合同管理、风险管理、销售过程管理、项目管理、邮件管理、价格管理、财务管理、预算管理、业绩管理、进口管理、验厂管理、品质管理等等。 3、加强分析管理部分 包括：市场分析、竞争对手分析、产品分析、销售分析、费用分析、利润分析、报价分析、业绩分析、知识库等等，这些分析数据和结果可以为领导层提供决策支持。 4、整合应用集成管理部分 包括：和公司现有ERP、OA、WMS系统的对接，掌握动态库存，实现协调办公，预算费用管控等，以及和第三方软件如：海关单一窗口、信用保险、货运险、网银等的对接，提升工作效率。 内销-工程部分 1、客户协作管理部分 包括：商机管理、客户管理、报备管理、信用管理、产品管理、售后管理等 2、业务管理部分 包括：订单管理、合同管理、风险管理、发货过程管理、项目管理、邮件管理、价格管理、财务管理、费用管理、绩效管理、档案管理、报表管理等等 3、分析管理部分 包括：市场分析、竞争对手分析、产品分析、销售分析、费用分析、利润分析、报价分析、业绩分析、知识库等等，这些分析数据和结果可以为领导层提供决策支持。 4、应用集成管理部分 包括：和公司现有ERP、OA、WMS系统的对接，掌握动态库存，实现协调办公，预算费用管控等，以及和第三方软件的对接，提升工作效率 ①、国际营销中心希望通过实施CRM系统，达到或实现如下的目标： 1.增强营销组织对市场的应变能力，降低市场销售成本。 通过商机管理、竞争对手管理及相关分析工具，及时发现市场机会。 2.强化国际营销中心的组织营销能力，提升销售额，增加利润率。 通过销售项目及项目团队管理，整合公司相关资源，为一线销售人员提供及时、高效的支持。 3.提升客户满意程度。通过系统实时监控各环节的业务运行及客户的相关反馈，及时为客户提供满意、周到的服务。 4.强化销售组织的分层管理。按销售区域、销售渠道、销售部门、业务员、客户类别、产品标准等层次依次逐层业绩管理，计划管理、日志管理、人员管理、费用管理、经销商管理等。 5.提升销售人员的工作效率。 通过组合快速报价、竞争对手信息快速查询等方式提高销售人员的工作效率和工作质量。 ②、大客户营销中心结合未来的发展需求，为实现商机、客户、订单、应收、绩效的信息化管理和流程整合，希望通过实施CRM系统，达到或实现如下的目标： 1.实现商机的有效利用及转换。通过商机的多渠道获取，及时发现市场机会，通过相关分析软件对竞争对手进行分析从而提高商机的利用及转换。 2.掌握客户的有效信息，制定长期的客户沟通和访问计划，从而制定营销策略。通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力，同时对消失客户进行预警，以便销售人员提前采取措施，降低损失。 3.实现对工程产品的360°全方位管理。通过系统维护产品的全方位信息，支持数据的随时调取，为一线销售人员提供及时、高效的支持。 4.实现项目由订单到发货再到签收整个流程的可视化。通过系统实时监控各环节的业务进展，为客户提供满意、周到的服务。 5.建立回款的闭环管理。建立从回款计划、开票申请、应收账款和回款的闭环管理，实现回款的预警跟踪，从而减少应收账款风险。 6.绩效考核的管理。实现按照销售区域、业务员、客户类别、毛利、回款等指标逐层业绩管理，为考核提供有力数据支撑。 7.日常工作报表的管理实现各维度销售报表的提取、日志管理、人员管理、费用管理、经销商管理等.从而提高相关人员的工作效率和工作质量。 虚拟化平台展示 访问控制系统 统一身份认证系统
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什么是财务年度预算
财务年度预算是一种财务计划。
具体来说，财务年度预算是为实现企业的既定战略目标而制定的，反映企业在未来一年内财务活动预期结果的详细计划。以下是关于财务年度预算的详细解释：
1. 定义与目的：财务年度预算通常涵盖了企业一整年的各项收支、利润、现金流和其他财务指标。
它是企业基于自身条件和市场预测制定的财务计划，旨在合理分配资源，确保企业目标的实现。
通过预算，企业可以对自己的经济活动进行调控，以实现长期或短期的盈利目标。
2. 编制过程：编制财务年度预算通常是一个综合考量多种因素的过程。
企业需要分析市场环境、竞争态势、行业趋势等外部因素，同时结合内部资源、经营能力、管理水平等内部条件。
预算通常包括收入预算、成本预算、利润预算和现金流预算等多个方面，这些方面共同构成了企业的整体财务蓝图。
3. 管理与控制：一旦预算得到批准，它将成为企业日常管理和决策的基础。
企业会定期比较实际结果与预算数据，分析差异产生的原因，并采取必要的措施进行调整。
这种管理和控制过程有助于确保企业目标的顺利实现，同时也帮助管理者监控和评估企业的经营状况。
总的来说，财务年度预算是企业管理中不可或缺的一部分，它为企业提供了一个明确的方向和目标，指导企业在未来一年中的财务活动。
通过编制和执行预算，企业可以更好地应对市场挑战，优化资源配置，从而实现可持续发展。
