一、引言
采购是企业运营过程中的重要环节，涉及资金流、物流、信息流等多个方面。
有效的采购不仅能够保证企业正常运营，还能降低成本、提高竞争力。
因此，采购前的准备工作至关重要，其中全面了解市场行情及自身需求是采购成功的关键。
那么，采购前是否需要进行全面审计？本文将就此话题展开讨论。
二、市场行情的重要性
1. 市场行情的概念
市场行情是指某一特定时期内，某一行业或产品的市场状况，包括供求关系、价格走势、竞争态势等。
2. 市场行情对采购的影响
（1）供求关系：了解市场供求关系，有助于判断采购时机，避免在供应紧张时采购，降低采购成本。
（2）价格走势：掌握价格走势，有助于预测未来价格变化，为企业制定采购预算和采购策略提供依据。
（3）竞争态势：了解竞争态势，有助于评估供应商的可靠性和服务质量，为选择供应商提供参考。
3. 如何获取市场行情信息
（1）网络搜索：通过搜索引擎查询相关行业网站、论坛、报告等。
（2）行业报告：购买或查阅相关行业报告，了解行业发展趋势。
（3）市场调查：通过市场调查了解市场供求关系、价格走势等。
三、了解自身需求的重要性
1. 明确采购目的
企业在采购前，应明确采购的目的，是为了生产、销售还是研发等。
明确采购目的有助于确定采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 评估自身需求
企业在采购前，应评估自身需求，包括生产计划的调整、销售市场的变化等，确保采购的物资能够满足企业运营的需要。
3. 如何评估自身需求
（1）生产计划：根据生产计划，确定需要采购的物资种类和数量。
（2）销售需求：根据销售需求，预测未来可能的销售趋势，为采购决策提供依据。
（3）库存状况：了解现有库存状况，避免过度采购或库存不足。
同时与供应商建立长期合作关系，确保供应稳定。
通过与供应商建立信息共享机制，及时掌握供应商的生产状况、物流情况等，确保采购的物资按时、按质到达企业。
四、全面审计在采购前的必要性及作用在进行采购决策时全面审计是非常必要的具体而言有以下方面：首先全面审计有助于企业全面了解自身的财务状况避免盲目采购造成的资金浪费；其次全面审计有助于企业评估自身的风险管理能力识别潜在的风险因素并采取相应的应对措施；最后全面审计有助于企业优化资源配置提高采购效率与质量全面审计的作用在于从多个维度对采购决策进行深度剖析确保采购决策的合理性、科学性和有效性五、如何全面了解市场行情及自身需求以做出明智的采购决策在制定采购决策前应做好以下准备工作：首先是收集信息包括市场供求关系价格走势竞争态势等方面可以通过多种渠道收集信息如网络搜索行业报告市场调查等；其次是分析信息对收集到的信息进行整理和分析提取有价值的信息为制定采购策略提供依据；最后是根据自身需求制定采购策略结合企业实际情况制定符合自身需求的采购策略包括选择供应商确定采购物资的种类数量和质量要求等六、结语综上所述采购前需全面了解市场行情及自身需求这是确保采购成功的基础和关键通过全面审计进行深度剖析可以为企业制定科学合理的采购决策提供依据只有充分了解市场并评估自身需求才能做出明智的采购决策从而保证企业正常运营降低成本提高竞争力文章至此已经较为全面地讨论了该话题并为读者提供了有益的建议和信息以期能够帮助企业在采购过程中取得更好的成果 （剩余字数达到一千五左右）作为企业运营中的重要环节之一采购成本的高低直接关系到企业的利润水平因此全面了解市场行情及自身需求是降低采购成本提高采购效率与质量的关键所在在此基础上进行全面审计可以更加深入地了解企业的实际情况为制定更加科学合理的采购决策提供有力支持除了以上提到的几点准备工作外企业在采购过程中还需要注意以下几点：一、建立长期稳定的供应商合作关系在选择供应商时不仅要考虑价格因素还要考虑供应商的服务质量交货期等方面的因素与供应商建立长期稳定的合作关系可以确保供应的稳定性和可靠性避免因供应商问题导致的生产中断等问题二、注重风险管理与防范在采购过程中可能存在各种风险因素如供应商履约风险物流风险市场需求变化风险等因此企业需要建立完善的风险管理与防范机制在采购前进行全面的风险评估识别潜在的风险因素制定相应的应对措施确保企业的正常运营三、持续跟进与优化采购流程企业需要根据自身的实际情况和市场变化持续跟进与优化采购流程通过流程优化降低成本提高效率同时加强与内部部门的沟通与协作确保流程的顺畅执行四、加强内部团队建设企业需要加强内部团队的建设包括招聘和培养专业的采购人员提高团队的综合素质和专业技能水平以确保企业在激烈的市场竞争中保持领先地位总结综上所述企业在采购过程中需要充分了解市场行情及自身需求并在此基础上进行全面审计只有这样才做出明智的决策降低成本提高效率与质量同时还需要注意建立长期稳定的供应商合作关系注重风险管理与防范持续跟进与优化采购流程加强内部团队建设等措施以确保企业的正常运营和可持续发展参考文献：[请在此处插入参考文献]
企业商品采购的办法有哪些？目前先进的管理的办法
问的就是一个问题：采购管理：==== 一、请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。
招待用品。
书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
二、批准权限请购批准权限规定三、采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。
采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。
对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。
2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
比如：(1)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。
经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
(2)长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第四条 国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。
(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
(4)对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。
(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。
(2)采购审批权限。
3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(2)分批交货时e5a48de588b7af631，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。
(3)采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。
4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(2)采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
5.单据整理及付款(1)来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。
确认无误后，送会计部门。
会计部门应于结帐前，办妥付款手续。
如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(2)内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。
(3)短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(4)超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。
五、 国外采购作业1.价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。
特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外，但应于“请购单(外购)”注明。
在此基础上进行比价、分析、议价。
(2)请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。
2.呈批(1)比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。
(2)核决权限①采购金额在8000元以下者由经理核决。
②采购金额超过8000元者由总经理核决。
(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。
但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
3.订购(1)“请购单(外购)”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。
(2)如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。
4.进度控制(1)外购部门依照“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(2)外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。
(3)外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。
六、 价格品质复核1.价格复核(1)采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
(2)采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告)，通知有关部门处理。
=======规避采购风险：企业要降低质量、交期、价格、售后服务、财务等方面的采购风险，最关键的是与供应商建立并保持良好的合作关系。
建立良好的合作关系需注意几个阶段。
首先是供应商的初步考察阶段：在选择供应商时，应对供应商的品牌、信誉、规模、销售业绩、研发等进行详细调查，可以派人到对方公司进行现场了解，以做出整体评估。
必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
在初步判断有必要进行开发后，建议将自己公司的情况告知供应商。
其次是产品认证及商务阶段：对所需的产品质量、产量、用户情况、价格、付款期、售后服务等进行逐一测试或交流。
第三是小批量认证阶段：对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
第四是大批量采购阶段：根据合作情况，逐步加大采购力度。
第五是对供应商进行年度评价：对合作很好的供应商，邀请他们到公司交流明年的工作打算。
采购工作流程
采购工作流程：标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：□ 采购作业程序及要点表12．2．1 程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚2．按分配原则分派请购案件3．急件优先分派办理4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5．撤销请购单应先送办理 询价1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门2．充分了解请购材料的品名、规格3．急件或需用日期接近者应优先办理4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5．同规格产品有几家供应宜均询价6．有否其他较有利的代用品或对抗品7．应提供同规格，不同厂牌做比较8．有否必要办理售后服务及保固年限9．新厂商产品，是否需经检验试用 比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3．其他经销商价格是否较低4．经成本分析后，设定议价目标5．是否必要向厂商索取型号比较6．价格上涨下跌有何因素7．是否必要开发其它厂商或转外购8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标 呈核1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2．买卖惯例需超交者应注明3。
现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因4．按核决权限呈核1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交1．约交日期前应再确认交货期2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交 整理付款1．发票抬头及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符3．有否预付款或暂借款，应处理4．是否需要扣款5．需要办退税的请购单转告退税部门6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款 程序要点收件、分发、核对1．收件2．按分配原则指派经办人3．核对品名4．核对规格5．核对数量6．核对需要日期 询价1．选择询价对象及地区2．询价3．整理报价资料4．确认请讲内容5．寻找对抗品6．选择开发对象7．询价索样8．整理对抗品资料及样品送样9．整理检验结果 议价、比价、呈核1．调查市场行情2．核对资金预算3．选择议价对象4．研拟底价5．研议采购条件6．议价(或公开比价)7．填写上次报价记录8．估算海(空)运费9．估算保险费10．核对付款条件11．比较交货期限12．检查卸货条件13．估算关税14．按核决权限呈核 程序要点进口、签证、结汇 1．缮打输入许可证申请书2．缮写用途说明书3．备妥签证必要文件4．提案申请签证5．签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材) 整理必要文件 提案申请6．申请结汇7．整理结汇文件8．核对签证结汇文件9．修改输入许可证或信用状作业 投保、船务1．洽订保率2．投保缴交保险费3．洽订特约船公司及运费4．指定船舶公司5．交涉货柜使用期限6．核算运费7．缴交运费8．处理大宗材料船务 装运 1．督促预定装船期2．申请“工业用”证明3．申请分期缴税4。
申请预保风险及动产抵押5．督促装运文件6．确认船期7．整理装运文件8．申请管理品放行证9．联络及安排卸货10．确认船代理11．确认公证处(所)12．联络交货期异常修改I/L，L／C 程序要点报关、提货 1．银行背书 2．办理担保提货3．整理文件报关4．缴税提货5．收料 索赔1．核对材料检验报告2．填写索赔记录单3。
向保险公司、船公司索赔4．向供料厂商索赔5．办理退货掉换作业 \跟催1．督促收料单2．控制长期合同的交货3．控制外购资金4．整理采购案件5．计算卸货延滞费及奖金6．办理退汇
公司采购流程是怎么样的？如何做好一名公司的采购员？
采购员必知的18条军规1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。
（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。
以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间怎样当好一个采购员当一位采购员，并不是依靠回扣为生，回扣只能带给我们一时的钱财，并不能让我们长期抓住机遇，为了一时的钱财而抹黑了自己的名声，还不如努力做一名受人景仰的出色采购员呢！下面来讲讲作为一名出色的采购员要具备哪些要求吧！此仅供大家参考哟！1.确保物料采购供应：随时了解仓库的物料进出状况，为生产欠缺的物料供相应的采购准备。
2.拟定物料采购计划：按期(一般以半个月或一个月为一周期)制定物料采购计划，包括重点物料的选择、物料价格、数量、供应商的选择等。
3.具体采购：包括采价、议价、与供应商协商条件、物料的引进及供货方送货方式等。
4.物料管理：包括检查各仓库物料进出的情况，发现畅销和滞销物料，处理滞销物料，整理存货、盘点等。
5.仓库物料人员的培训：协助培训物料人员，让物料员了解物料性能、特点等，掌握一定的物料知识，促进物料运作状况。
(2)采购员的素质要求 对采购人员来讲，能力素质要求较高，这些要求主要包括以下方面：1.丰富的市场上各商品知识。
2.在公司与其他部门的沟通能力。
3.熟悉企业的经营状况和销售情况。
4.且有较强的讨价还价的谈判能力。
5.具有吃苦耐劳的敬业精神。
6.身体素质良好，外表精明干练。
7.有较强的判断和决策能力。
– 为此，采购员需要加强对自己的要求和培训，努力使自己成为一名合格、出色的专业采购员。
做到以上这些方面，我相信，很多采购都可以成为一名出色的采购员的！
